关于2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改落实情况的报告

新乡市凤泉区审计局审计结果公告

2026年第1号

关于2024年度区本级预算执行

和其他财政收支审计发现问题整改落实

情况的报告

2025年12月26日，受区政府委托，区审计局局长高轶同志向区人大常委会第十届25次会议作《关于2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。现将有关整改结果公告如下：

一、审计整改工作成效

截至11月底，审计工作报告反映的22个问题，立行立改类13个全部整改到位，分阶段和持续整改类9个中，7个已采取有效措施完成阶段性整改任务。促使追回或抵扣资金105万元，促进资金支付到位22万元，上缴国库7万元。

二、审计查出主要问题的整改情况

（一）区本级预算执行审计整改情况

审计反映问题9个，7个已完成整改，2个正在整改中，整改情况如下：

1.关于“零基预算执行不到位”问题。区财政局下一步将积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。

2.关于“财政专户利息收入未上缴国库”问题。区财政局在审计期间已将将专户利息6.92万元上缴国库。

3.关于“部分公务卡报销业务未通过公务卡支持系统进行”问题。区财政局下发《关于规范公务卡管理的通知》，进一步督促各单位加强公务卡及消费情况的监督管理。

4.关于“转移支付资金管理不到位”问题。区财政局下一步将加强专项转移支付的执行管理，逐步做到动态监控专项转移支付的分配下达和使用情况。

5.关于“财政预算执行缺乏有效刚性约束”问题。区财政局下一步将更加强化预算约束，严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。

6.关于“发票税率与结算税率不一致，导致多支付工程款3.17万元”问题。相关单位在审计期间已向施工方追回多支付的工程款。

7.关于“多支付租车费用0.14万元”问题。相关单位在审计期间已将多支付租车费用追回。

两个整改中问题分别是：垃圾处理费未实现全面征收、垃圾处理费征收工作开展不规范。未整改原因主要是此项工作涉及部门多、范围广，需要区建管局、税务部门、各乡（镇）街道及村（社区）相互协作配合、共同努力推进，整改难度较大。

（二）特殊群体相关政策落实和资金管理使用审计整改情况

审计发现问题6个，已全部完成整改。关于“某镇‘一揽子’保险理赔开展不到位”问题，镇政府已收集材料递交至保险公司，符合报销标准的21人次将在下一阶段理赔时进行赔付。关于“防贫保险理赔不及时”问题，区乡村振兴局于9月份已将7户共计21.75万元防贫保险赔偿到位。关于“未足额发放‘雨露计划’补贴4.05万元”问题，区乡村振兴局将该资金列入下年度预算，并进行补发。关于“残疾人职业培训和就业衔接不紧密”问题，区残联通过发放宣传资料等方式，向社会宣传残疾人就业的优惠政策和社会效益，提高社会对残疾人就业的认识和重视程度，从而营造有利于残疾人就业的良好社会氛围。关于“个别残疾人未按照规定使用年限申领辅助器具”问题，区残联召开辅助器具发放管理专题会，集中学习《新乡市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》，让工作人员深入了解相关规定和要求，避免以后工作中出现类似问题。

（三）人居环境整治政策落实和资金分配管理使用审计整改情况

审计发现问题7个，已全部完成整改。关于“四个污水处理站长期闲置”问题，坟上村污水处理站2021年因洪灾损毁，目前已完成重建正常运行；前郭柳村和李士屯村污水处理站正由专业公司进行维修，后续将安排专人负责运行工作；王门村生活污水接入城市管网统一处理。关于“1个污水管网项目部分道路偷工减料”问题，乡政府在向施工方支付剩余工程款时，已将涉及资金2.09万元予以扣除。关于“1个污水管网项目监理履职不到位，对工程质量把关不严，造成部分工程质量不达标”问题，乡政府已责令监理公司退回服务费用0.3万元。关于“两个污水处理项目重复结算污水处理设备及管件费用16.05万元”问题，乡政府已通过追回资金和抵扣工程款两种方式整改到位。关于“垃圾清运服务事项未经政府采购”问题，原垃圾清运合同到期后，乡政府于2025年3月发布招标公告，通过公开招投标确定垃圾清运处理服务方。

三、后续工作部署

下一步，我们将认真落实人大常委关于审计整改的审议要求，紧盯剩余问题，督促相关部门不折不扣完成问题整改。一是持续强化整改跟踪督促力度。对分阶段整改和持续整改问题开展再梳理、再研判，细化整改举措、明确整改时限，确保所有问题整改到位、清仓见底。二是持续推进审计整改结果公开。以公开倒逼整改落实，推动审计监督、舆论监督与社会监督深度融合，切实提升整改工作实效。三是聚焦强化源头治理。在审计实施与整改督促的全流程中，加强对部门内部控制工作的指导，推动建立健全规范高效的内部管理制度，从源头上防范同类问题反弹回潮。

2026年1月10日