新乡市凤泉区审计局审计结果公告

新乡市凤泉区审计局审计结果公告

2023年第 6 号

2022年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改结果

2023年12月29日，受区政府委托，区审计局局长高轶同志向区人大常委会第十届十一次会议作《关于2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。现将有关整改结果公告如下：

一、审计整改工作的部署推进情况及成效

（一）对标对表决策部署，整改意识明显增强。区委区政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计查出问题整改工作，主要领导多次对审计反映的问题作出批示。区委四大班子召开专题会议，部署推进审计整改工作，并将审计整改列入党委和政府督查督办事项。相关责任部门进一步提高政治站位，严格落实区人大常委会审议意见，全力推进整改工作。

（二）压紧压实各方责任，整改力度持续加大。相关部门主要负责人切实履行整改“第一责任人”职责，认真落实整改要求，制定整改方案，细化分解具体任务，有效推进问题整改。区审计局按照区人大常委会审议意见，及时向相关部门发出整改提示函，就整改中存在的疑点、难点问题，与被审计单位反复进行核实、沟通，通过全面整改、专项整改、重点督办3种方式对审计整改情况进行督促检查，推动审计整改做深做实。

（三）强化部门贯通协作，整改质效再次提升。区审计局将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”放在同等重要位置，一体推进，一抓到底。严把审计整改质量关，实行审计整改对账销号，进一步规范审计整改流程。加强与区纪委监委、巡察办横向联动，就重点难点问题强化贯通协作，形成审计整改合力，彻底解决整改难题。

二、审计查出主要问题的整改情况

截至11月底，审计工作报告反映的46个问题中，立行立改问题35个，已整改34个，占比97.14%；分阶段和持续整改问题11个，均已采取有效措施完成阶段性整改任务。促进整改落实有关问题资金5261.81万元，其中调账处理33.3万元，促进增收节支222.29万元，促进资金拨付221.58万元，其他整改落实金额4784.64万元；被审计单位建立健全规章制度5项。

（一）区本级预算执行审计整改情况

审计反映问题10个，均已完成整改。

1.关于“部门预算编制缺乏合理性、严谨性、完整性”问题。区财政局进一步加强部门预算编制审核力度，严格要求各部门按照政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效管理、目标管理等规定编制预算。

2.关于“政府采购活动监督管理不到位”问题。区财政局分别对2个部门出具了工作通报，要求对审计发现问题及近年来的政府采购项目开展自查自纠活动，并报送自查报告和整改报告。

（二）部门预算执行审计整改情况

两个部门预算执行审计中发现问题12个，已完成整改11个。促使部门制定了固定资产、物资储备、招商引资接待方面管理制度或办法。通过审计，促使项目资金93万元拨付到位，促使3个项目减少支出41万元。

（三）乡镇2020-2021年度财政决算审计整改情况

审计发现问题13个，已全部完成整改。针对政府采购政策执行方面问题，追回资金36.31万元。针对设备采购未验收问题，现已完成验收工作。针对政府采购、保洁等问题促使抵扣工程款共计34.64万元。通过审计，促使镇政府建立了政府采购、固定资产管理方面制度办法，促使3项补助资金共计128.74万元拨付使用。

（四）2022年产业集聚区政府投入资产绩效管理专项审计调查整改情况

审计发现问题11个，均已整改。针对房租政策落实方面问题，已按照政策对相关企业减免房租。针对部分厂房及综合楼使用方面问题，已与5家企业签订租赁合同，促使厂房投入使用。

三、正在整改问题及后续工作部署

从整改情况来看，大部分单位重视审计查出问题，根据问题产生的原因采取相应措施予以整改，取得较好效果。但还存在未按时完成整改、长效机制未健全等问题，主要原因：一是部分问题涉及时间长、涉及对象多，且错综复杂，需要理清问题脉络，多方配合统筹协调推动问题解决。二是个别被审计单位整改主体责任落实不到位，未全面掌握审计发现问题的整改进度或整改状态，对审计整改工作研究部署不足，落实审计整改要求有差距。

下一步，区政府将认真落实区人大常委会审议意见要求，推动有关部门及单位提高审计整改工作政治站位，压实整改主体责任，加快推进整改工作落实到位；区审计局将继续健全审计整改工作机制，对分阶段整改和持续整改问题加强跟踪检查，推动整改落实，督促相关责任部门按照制定的整改措施及工作计划有序推进，争取尽快整改到位、取得整改实效。