新乡市凤泉区城管局2021年度预算执行及其他财政收支情况审计结果

　　新乡市凤泉区审计局审计结果公告

　　2022年第3号

　　新乡市凤泉区城管局2021年度预算执行

　　及其他财政收支情况审计结果

　　新乡市凤泉区审计局自2022年2月18日至5月13日，对新乡市凤泉区城市管理局(以下简称：区城管局)2021年度预算执行和其他财政收支情况及贯彻落实国家重大经济社会政策措施情况进行了审计。现将审计结果情况公告如下：

　　一、被审计单位基本情况

　　区城管局为区政府工作部门，正科级，挂凤泉区城市综合执法局牌子，区财政一级预算单位。内设综合办(环境卫生管理股)、政策法规股(行政事项服务股)，下设城市管理执法大队、城市管理指挥中心2个二级机构，其中城市管理执法大队规格为副科级。上述事业单位经费纳入区城管局财务统一核算，经费实行全额预算管理。人员编制81人，其中行政编制6人，实有人员4人;事业编制75人，实有人员60人。

　　2021年，区财政局批复下达区城管局收支预算2405.47万元，其中人员经费796.54万元，公用经费22.93万元，项目经费1586万元。区城管局实际收支2952.69万元，其中人员经费769.68万元，公用经费20万元，项目经费2163.01万元。

　　二、审计评价意见

　　审计结果表明，区城管局部门预算执行及其他财政收支基本符合国家有关预算和财政法规的规定，审计中也发现存在资金效益较低、合同签订管理不规范等方面的问题，需在今后工作中予以纠正和改进。

　　三、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见

　　(一)重大决策部署和重点工作任务贯彻落实情况

　　1.建筑垃圾处置不到位

　　2.户外广告未按规定设置

　　(二)部门预算编制情况

　　预算报表数字与批复预算不一致

　　(三)部门决算草案编制情况

　　决算数与账面数不一致

　　(四)预算执行管理情况

　　1.长期租用公务用车

　　2.多支付一个月绿化养护费

　　3.部分资金发挥效益低

　　4. 垃圾中转站、厕所管理项目未履行投标承诺

　　5.部分路段绿地养护不到位

　　6.绿化养护合同管理不规范

　　(五)会计核算情况

　　1.部分原始凭证与实际经济事项不符

　　2.会计核算不规范

　　四、审计处理情况和建议

　　对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，提出了意见和建议。针对审计发现的问题，新乡市凤泉区审计局建议：

　　一是建立健全日常工作的内部控制制度，提高工作的严谨性和严肃性，确保各项工作有规可循，有章可依;二是建立合同管理、审核、执行工作机制，规范合同管理;三是加强资金监管，确保国有资金发挥应有效益;四是应按照每条路段绿化现状探索差别化、阶梯化定价模式，避免财政资金损失浪费;五是加强日常监管考核，完善工作台账，对各项工作质量严格把关，从严从细。

　　五、审计发现问题的整改情况

　　目前，对审计发现问题，新乡市凤泉区城管局进行了部分整改。具体整改结果由新乡市凤泉区城管局向社会公告。

　　2022年9月5日