凤泉区审计局审计结果公告

　　2020年第 2 号

　　2019年度区本级财政预算执行及其他财政

　　收支情况审计发现问题整改落实情况结果

　　新乡市凤泉区审计局自2020年3月12日至7月30 日，对2019年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进了审计，并于2020年12月23日向区人大汇报审计发现问题的整改情况。以下为报告全文：

　　我受区政府委托向区人大常委会报告2019年度区本级预算执行和其他财政收支发现问题整改落实情况，请予审议。

　　一、审计整改工作的部署推进情况

　　区人大常委会8月26日审议区政府2019年度财政预算执行和其他财政收支审计报告后，区政府及时安排部署审计查出问题整改工作，要求相关部门按照人大常委会审议意见认真做好整改，及时报送整改结果，并建立相应整改台账，对整改情况实施动态监控，积极督促落实整改。

　　(一)各部门切实履行审计整改主体责任。各部门主要负责人，高度重视、谋划部署审计整改工作。为推进审计整改，推选出整改先进单位和不积极配合整改单位各一个。

　　(二)审计整改取得实实在在成效。截至12月20日，审计工作报告反映的75个问题，已完成整改62个，部分整改8个，未整改4个，向上级部门反映问题1个。整改率达到82.7%。审计核减投资额1477万元，促进整改落实问题资金1020万元，其中促进增收节支935万元，已调账处理金额85万元。被审计单位建立健全规章制度9个，提交审计要情17篇。

　　二、审计工作报告反映问题的整改情况

　　(一)区本级财政预算编制、执行及管理方面问题的整改情况

　　1.区本级预算执行审计问题的整改情况

　　(1)关于财政预算编制不全面的问题已整改。

　　(2)关于挤占政府性基金的问题已整改。

　　2.部门预算执行情况审计发现问题的整改情况

　　审计发现问题4个，已整改3个，部分整改1个。

　　3.凤泉区南水北引补源服务站2019年12月31日的资产、负债、净资产审计发现问题的整改情况

　　审计发现问题5个，已整改3个，部分整改1个。

　　4.区属建投、凤泉湖、凤泽三个国有公司2019年运营情况审计发现问题的整改情况

审计发现问题6个，已整改5个，部分整改1个。

　　(二)重大政策跟踪审计问题整改情况

　　1.优先就业政策落实和就业补助资金及失业保险基金审计问题整改情况

　　审计发现问题15个，已整改14个，部分整改1个。

　　2.盘活财政存量资金和闲置资产审计问题整改情况

　　审计发现问题18个，已整改12个，部分整改3个。

　　3.减税降费政策落实审计问题整改情况

　　审计发现问题2个，部分整改1个，向上级反映问题1个。

　　4.“放管服”及清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计问题整改情况。

　　审计发现问题3个，已全部整改。

　　(三)专项审计问题整改情况

　　地方政府债券资金管理使用审计和第三期学前教育行动计划落实情况审计发现问题11个，已全部整改。

　　三、部分问题未完成整改的原因及下步措施

　　从整改情况看，尚有少部分问题未得到全面纠正，主要有以下几种情况：一是属于体制机制制度问题，整改工作需要不断深化改革逐步解决。如南水北引服务站收入票据使用不合规的问题，还有待于体制改革到位后才能逐步整改。二是客观情况复杂或外部条件尚不成熟，整改工作需要持续推进。如关于公共租赁住房产权不清晰的问题等，相关单位难以在短时间内解决问题。三是属于历史遗留问题，整改工作还面临一些困难。如往来账长期未清理的问题，短期内全部核查清楚并整改到位非常困难。

　　主任、各位副主任、各位委员，我们将继续加大对整改工作的跟踪督促力度，自觉接受区人大的监督，按照“治已病，防未病”的要求，进一步巩固和深化整改工作。对尚未完成整改的问题进行再梳理、再分析，确保整改到位;对已经整改的问题，继续深入查找管理漏洞和制度根源，促进建章立制，推动整改的制度化、长效化，为建设生态科技健康美丽凤泉建设做出更大贡献!

　　报告完毕，请予审议。